平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで |
(単位:円) |
科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 入会金 | ||||
入会金 | 225,000 | 90,000 | 135,000 | |
入会金 | 225,000 | 90,000 | 135,000 | 45,000円×5名 |
2 会費 | ||||
会費 | 25,920,000 | 24,744,000 | 1,176,000 | |
定額会費 | 25,920,000 | 21,672,000 | 4,248,000 | 16,000円×12ヶ月×135名 |
日司連特別会費 | 0 | 3,072,000 | -3,072,000 | |
3 登録交付金 | ||||
登録交付金 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | |
登録交付金 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | |
4 雑収入 | ||||
雑収入 | 15,080,000 | 5,000,000 | 10,080,000 | |
助成金 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | |
雑収入 | 780,000 | 5,000,000 | -4,220,000 | |
特別会計より繰入れ | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 | |
事業活動収入計 | 41,275,000 | 29,854,000 | 11,421,000 |
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科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 事業費支出 | ||||
事業費支出 | 26,097,000 | 18,900,000 | 7,197,000 | |
会議費 | 3,700,000 | 2,900,000 | 800,000 | |
総会費 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
理事会費 | 0 | 900,000 | -900,000 | |
支部長会費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
綱紀委員会費 | 0 | 250,000 | -250,000 | |
監査会費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
部会費 | 0 | 150,000 | -150,000 | |
委員会費 | 0 | 600,000 | -600,000 | |
役員・委員等会議費 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | |
業務費 | 6,050,000 | 3,470,000 | 2,580,000 | |
役員報酬 | 1,500,000 | 100,000 | 1,400,000 | |
研修費 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
総合相談センター交付金 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
調停センター交付金 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
支部交付金 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
非司法書士排除活動費 | 0 | 120,000 | -120,000 | |
苦情対応等活動費 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
共済事業費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
負担金 | 13,797,000 | 9,980,000 | 3,817,000 | |
日司連会費 | 5,880,000 | 5,418,000 | 462,000 | 3,500円×12ヶ月×140名 |
日司連特別会費 | 3,312,000 | 3,072,000 | 240,000 | 2,000円×12ヶ月×138名(法人除く) |
業務賠償責任保険料 | 4,000,000 | 903,000 | 3,097,000 | 140名×17,000円、および証紙特別会計から繰替運用金1,516,910円の返済金 |
東北ブロック会費 | 605,000 | 587,000 | 18,000 | 200,000円+3,000円×135名 |
広報費 | 1,550,000 | 2,550,000 | -1,000,000 | |
会報費 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
広報活動費 | 1,400,000 | 2,400,000 | -1,000,000 | |
相談事業費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
相談事業費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
2 管理費支出 | ||||
管理費支出 | 13,630,000 | 13,500,000 | 130,000 | |
事務諸費 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
事務所経費 | 0 | 800,000 | -800,000 | |
事務所経費・雑費 | 800,000 | 0 | 800,000 | |
事務用諸費 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | |
通信費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
文具消耗品費 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
図書印刷費 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
旅費 | 2,000,000 | 1,800,000 | 200,000 | |
旅費交通費 | 2,000,000 | 1,800,000 | 200,000 | |
人件費 | 7,780,000 | 7,500,000 | 280,000 | |
給与費 | 6,580,000 | 6,300,000 | 280,000 | 280,000円増(LS委託料) |
福利厚生費 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
退職積立金 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
顕彰費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
表彰費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
対外費 | 200,000 | 550,000 | -350,000 | |
交際費 | 200,000 | 250,000 | -50,000 | |
リーガルサポート助成金 | 0 | 200,000 | -200,000 | |
青年司法書士会助成金 | 0 | 100,000 | -100,000 | |
3 予備費 | ||||
予備費 | 5,312,753 | 403,686 | 4,909,067 | |
予備費 | 5,312,753 | 403,686 | 4,909,067 | |
事業活動支出計 | 45,039,753 | 32,803,686 | 12,236,067 | |
事業活動収支差額 | -3,764,753 | -2,949,686 | -815,067 | |
当期収支差額 | -3,764,753 | -2,949,686 | -815,067 | |
前期繰越収支差額 | 3,764,753 | 2,949,686 | 815,067 | |
次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |
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