| 1 事業費支出 |
| 事業費支出 |
26,937,500 |
26,097,000 |
840,500 |
|
| 会議費 |
3,600,000 |
3,700,000 |
-100,000 |
|
| 総会費 |
600,000 |
600,000 |
0 |
|
| 支部長会費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
| 監査会費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
| 役員・委員等会議費 |
2,600,000 |
2,700,000 |
-100,000 |
|
| 業務費 |
5,850,000 |
6,050,000 |
-200,000 |
|
| 役員報酬 |
1,500,000 |
1,500,000 |
0 |
|
| 研修費 |
2,500,000 |
2,500,000 |
0 |
|
| 総合相談ｾﾝﾀｰ交付金 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
| 調停ｾﾝﾀｰ交付金 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
| 支部交付金 |
450,000 |
450,000 |
0 |
|
| 苦情対応等活動費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
| 慶弔費 |
800,000 |
1,000,000 |
-200,000 |
|
| 負担金 |
11,437,500 |
13,797,000 |
-2,359,500 |
|
| 日司連会費 |
7,128,000 |
5,880,000 |
1,248,000 |
3,500円×3ヶ月×135名・4,700円×9ヶ月×135名 |
| 日司連特別会費 |
798,000 |
3,312,000 |
-2,514,000 |
2,000円×3ヶ月×133名（法人除く）6月まで |
| 日司連研修事業特別会費 |
243,000 |
0 |
243,000 |
600円×3ヶ月×135名（1月以降一般会計から） |
| 日司連会館建設特別会費 |
283,500 |
0 |
283,500 |
700円×3ヶ月×135名（1月以降一般会計から） |
| 業務賠償責任保険料 |
2,380,000 |
4,000,000 |
-1,620,000 |
135名×17,000円＋予備5名×17,000円 |
| 東北ブロック会費 |
605,000 |
605,000 |
0 |
200,000円＋3,000円×135名 |
| 広報費 |
2,050,000 |
1,550,000 |
500,000 |
|
| 会報費 |
150,000 |
150,000 |
0 |
|
| 広報活動費 |
1,900,000 |
1,400,000 |
500,000 |
|
| 東日本大震災対策費 |
3,000,000 |
0 |
3,000,000 |
|
| 東日本大震災対策費 |
3,000,000 |
0 |
3,000,000 |
|
| 相談事業費 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
|
| 相談事業費 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
|
| 2 管理費支出 |
| 管理費支出 |
19,000,000 |
13,630,000 |
5,370,000 |
|
| 事務諸費 |
1,300,000 |
800,000 |
500,000 |
|
| 会館特別会計繰出金 |
500,000 |
0 |
500,000 |
1月以降より一般会計から(年200万円の1/4相当) |
| 事務所経費・雑費 |
800,000 |
800,000 |
0 |
|
| 事務用諸費 |
2,800,000 |
2,800,000 |
0 |
|
| 通信費 |
1,100,000 |
1,100,000 |
0 |
|
| 文具消耗品費 |
1,300,000 |
1,300,000 |
0 |
|
| 図書印刷費 |
400,000 |
400,000 |
0 |
|
| 旅費 |
1,800,000 |
2,000,000 |
-200,000 |
|
| 旅費交通費 |
1,800,000 |
2,000,000 |
-200,000 |
|
| 人件費 |
12,850,000 |
7,780,000 |
5,070,000 |
|
| 給与費 |
7,000,000 |
6,580,000 |
420,000 |
300,000円(LS委託料)・30,000円(政連委託料)含む |
| 福利厚生費 |
1,000,000 |
900,000 |
100,000 |
|
| 退職金 |
4,450,000 |
0 |
4,450,000 |
|
| 退職積立金 |
400,000 |
300,000 |
100,000 |
|
| 顕彰費 |
50,000 |
50,000 |
0 |
|
| 表彰費 |
50,000 |
50,000 |
0 |
|
| 対外費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
| 交際費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
| 3 予備費 |
| 予備費 |
5,176,576 |
5,312,753 |
-136,177 |
|
| 予備費 |
5,176,576 |
5,312,753 |
-136,177 |
|
| 事業活動支出計 |
51,114,076 |
45,039,753 |
6,074,323 |
|
| 事業活動収支差額 |
-11,079,076 |
-3,764,753 |
-7,314,323 |
|
| 当期収支差額 |
-11,079,076 |
-3,764,753 |
-7,314,323 |
|
| 前期繰越収支差額 |
11,079,076 |
3,764,753 |
7,314,323 |
|
| 次期繰越収支差額 |
0 |
0 |
0 |
|
