| 平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで |
| (単位:円) |
| 科 目 | 予 算 額 | 前年度 予算額 |
差 異 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 入会金 | ||||
| 入会金 | 225,000 | 225,000 | 0 | |
| 入会金 | 225,000 | 225,000 | 0 | 45,000円×5名 |
| 2 会費 | ||||
| 会費 | 34,056,000 | 32,736,000 | 1,320,000 | |
| 定額会費 | 34,056,000 | 32,736,000 | 1,320,000 | 22,000円×12ヶ月×129名 |
| 3 登録交付金 | ||||
| 登録交付金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 登録交付金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 4 雑収入 | ||||
| 雑収入 | 7,347,264 | 4,480,000 | 2,867,264 | |
| 助成金 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | (200名－125名）×40,000円＋700,000円 |
| 雑収入 | 800,000 | 780,000 | 20,000 | LS委託料300,000円・政連委託料60,000円(25・26年度 分)・手数料収入 他 |
| 特別会計より繰入れ | 2,847,264 | 0 | 2,847,264 | 調停センター特別会計204,927円・総合相談センター特 別会計2,642,337円 |
| 事業活動収入計 | 41,678,264 | 37,491,000 | 4,187,264 | |
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| 科 目 | 予 算 額 | 前年度 予算額 |
差 異 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 事業費支出 | ||||
| 事業費支出 | 32,494,000 | 26,819,000 | 5,675,000 | |
| 会議費 | 3,750,000 | 3,550,000 | 200,000 | |
| 総会費 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 支部長会費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 監査会費 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 役員・委員等会議費 | 2,800,000 | 2,600,000 | 200,000 | |
| 業務費 | 1,650,000 | 1,450,000 | 200,000 | |
| 支部交付金 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| 調査活動費 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 慶弔費 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 負担金 | 13,114,000 | 13,019,000 | 95,000 | |
| 日司連会費 | 7,219,200 | 7,162,800 | 56,400 | 4,700円×12ヶ月×128名 |
| 日司連研修事業 特別会費 |
921,600 | 914,400 | 7,200 | 600円×12ヶ月×128名 |
| 日司連会館建設 特別会費 |
1,075,200 | 1,066,800 | 8,400 | 700円×12ヶ月×128名 |
| 日司連市民救援基金 特別会費 |
1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 700円×12ヶ月×125名 |
| 業務賠償責任保険料 | 2,261,000 | 2,244,000 | 17,000 | 128名×17,000円＋予備5名×17,000円 |
| 東北ブロック会費 | 587,000 | 581,000 | 6,000 | （3,000円×129名）＋ 200,000円 |
| 研修費 | 2,000,000 | 2,500,000 | -500,000 | |
| 研修費 | 2,000,000 | 2,500,000 | -500,000 | |
| 広報費 | 2,400,000 | 1,150,000 | 1,250,000 | |
| 会報費 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 広報活動費 | 2,250,000 | 1,000,000 | 1,250,000 | |
| 東日本大震災対策費 | 1,500,000 | 2,000,000 | -500,000 | |
| 東日本大震災対策費 | 1,500,000 | 2,000,000 | -500,000 | |
| 相談事業費 | 7,080,000 | 2,150,000 | 4,930,000 | |
| 相談事業費 | 2,780,000 | 1,900,000 | 880,000 | |
| 総合相談センター 交付金 |
0 | 200,000 | -200,000 | |
| 総合相談センター 運営費 |
3,300,000 | 0 | 3,300,000 | |
| 調停センター交付金 | 0 | 50,000 | -50,000 | |
| 調停センター運営費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 事業予備費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 事業予備費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 2 管理費支出 | ||||
| 管理費支出 | 19,264,000 | 18,550,000 | 714,000 | |
| 事務諸費 | 3,100,000 | 3,000,000 | 100,000 | |
| 会館特別会計繰出金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 事務所経費・雑費 | 1,100,000 | 1,000,000 | 100,000 | |
| 事務用諸費 | 3,200,000 | 3,000,000 | 200,000 | |
| 通信費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| 文具消耗品費 | 1,400,000 | 1,300,000 | 100,000 | |
| 図書印刷費 | 700,000 | 600,000 | 100,000 | |
| 旅費 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| 人件費 | 10,200,000 | 10,000,000 | 200,000 | |
| 役員報酬 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 給与費 | 7,200,000 | 7,100,000 | 100,000 | 300,000円(LS委託料)・30,000円(政連委託料)含む |
| 福利厚生費 | 1,100,000 | 1,000,000 | 100,000 | |
| 退職積立金 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 顕彰費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 表彰費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 対外費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 交際費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 雑損金 | 214,000 | 0 | 214,000 | |
| 雑損金 | 214,000 | 0 | 214,000 | |
| 管理予備費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 管理予備費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 3 予備費 | ||||
| 予備費 | 3,865,152 | 4,299,901 | -434,749 | |
| 予備費 | 3,865,152 | 4,299,901 | -434,749 | |
| 事業活動支出計 | 55,623,152 | 49,668,901 | 5,954,251 | |
| 事業活動収支差額 | -13,944,888 | -12,177,901 | -1,766,987 | |
| 当期収支差額 | -13,944,888 | -12,177,901 | -1,766,987 | |
| 前期繰越収支差額 | 13,944,888 | 12,177,901 | 1,766,987 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
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