| 平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで |
| (単位:円) |
| 科 目 | 予 算 額 | 前年度 予算額 |
差 異 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 入会金 | ||||
| 入会金 | 225,000 | 225,000 | 0 | |
| 入会金 | 225,000 | 225,000 | 0 | 45,000円×5名 |
| 2 会費 | ||||
| 会費 | 32,208,000 | 32,736,000 | -528,000 | |
| 定額会費 | 32,208,000 | 32,736,000 | -528,000 | 22,000円×12ヶ月×122名 |
| 3 登録交付金 | ||||
| 登録交付金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 登録交付金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 4 雑収入 | ||||
| 雑収入 | 7,440,000 | 7,360,000 | 80,000 | |
| 助成金 | 6,240,000 | 6,160,000 | 80,000 | (200名－119名）×40,000円＋700,000円＋野辺地センタ ー助成金2,000,000円＋巡回法律相談助成金300,000円 |
| 雑収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | LS委託料300,000円・政連委託料30,000円(28年度分)・ 手数料収入 他 |
| 事業活動収入計 | 39,923,000 | 40,371,000 | -448,000 | |
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| 科 目 | 予 算 額 | 前年度 予算額 |
差 異 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 事業費支出 | ||||
| 事業費支出 | 33,108,600 | 33,092,400 | 16,200 | |
| 会議費 | 3,750,000 | 3,750,000 | 0 | |
| 総会費 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 支部長会費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 監査会費 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 役員・委員等会議費 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | |
| 業務費 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | |
| 支部交付金 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| 調査活動費 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 慶弔費 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 負担金 | 12,508,600 | 12,712,400 | -203,800 | |
| 日司連会費 | 6,880,800 | 6,993,600 | -112,800 | 4,700円×12ヶ月×122名 |
| 日司連研修事業 特別会費 |
878,400 | 892,800 | -14,400 | 600円×12ヶ月×122名 |
| 日司連会館建設 特別会費 |
1,024,800 | 1,041,600 | -16,800 | 700円×12ヶ月×122名 |
| 日司連市民救援基金 特別会費 |
999,600 | 1,016,400 | -16,800 | 700円×12ヶ月×119名 |
| 業務賠償責任保険料 | 2,159,000 | 2,193,000 | -34,000 | 122名×17,000円＋予備5名×17,000円 |
| 東北ブロック会費 | 566,000 | 575,000 | -9,000 | （3,000円×122名）＋ 200,000円 |
| 研修費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 研修費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 広報費 | 2,900,000 | 2,700,000 | 200,000 | |
| 会報費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 広報活動費 | 2,700,000 | 2,500,000 | 200,000 | |
| 東日本大震災対策費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 東日本大震災対策費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 相談事業費 | 7,500,000 | 7,280,000 | 220,000 | |
| 相談事業費 | 2,900,000 | 2,780,000 | 120,000 | |
| 総合相談センター 運営費 |
2,600,000 | 2,500,000 | 100,000 | |
| 調停センター運営費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 事業予備費 | 800,000 | 1,000,000 | -200,000 | |
| 事業予備費 | 800,000 | 1,000,000 | -200,000 | |
| 2 管理費支出 | ||||
| 管理費支出 | 22,040,000 | 20,150,000 | 1,890,000 | |
| 事務諸費 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | |
| 会館特別会計繰出金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 事務所経費・雑費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| 事務用諸費 | 3,300,000 | 3,200,000 | 100,000 | |
| 通信費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| 文具消耗品費 | 1,500,000 | 1,400,000 | 100,000 | |
| 図書印刷費 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 旅費 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| 人件費 | 12,790,000 | 11,100,000 | 1,690,000 | |
| 役員報酬 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 給与費 | 9,100,000 | 8,000,000 | 1,100,000 | 300,000円(LS委託料)・30,000円(政連委託料)含む |
| 福利厚生費 | 1,300,000 | 1,200,000 | 100,000 | |
| 退職積立金 | 890,000 | 400,000 | 490,000 | 中退共400,000円・特別功労積立金490,000円 |
| 委託費 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | |
| 委託費 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 税理士報酬・社労士報酬・会員証、補助者証作製代 他 |
| 顕彰費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 表彰費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 対外費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 交際費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 管理予備費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 管理予備費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 3 予備費 | ||||
| 予備費 | 59,674 | 3,657,219 | -3,597,545 | |
| 予備費 | 59,674 | 3,657,219 | -3,597,545 | |
| 事業活動支出計 | 55,208,274 | 56,899,619 | -1,691,345 | |
| 事業活動収支差額 | -15,285,274 | -16,528,619 | 1,243,345 | |
| 当期収支差額 | -15,285,274 | -16,528,619 | 1,243,345 | |
| 前期繰越収支差額 | 15,285,274 | 16,528,619 | -1,243,345 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
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