| ２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日まで |
| (単位:円) |
| 科 目 | 予 算 額 | 前年度 予算額 |
差 異 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 入会金 | ||||
| 入会金 | 225,000 | 225,000 | 0 | |
| 入会金 | 225,000 | 225,000 | 0 | 45,000円×5名 |
| 2 会費 | ||||
| 会費 | 33,264,000 | 34,320,000 | -1,056,000 | |
| 定額会費 | 33,264,000 | 34,320,000 | -1,056,000 | 22,000円×12ヶ月×126名 |
| 3 登録交付金 | ||||
| 登録交付金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 登録交付金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 4 雑収入 | ||||
| 雑収入 | 5,280,000 | 5,080,000 | 200,000 | |
| 助成金 | 4,080,000 | 3,880,000 | 200,000 | (200名－123名）×40,000円＋700,000円＋巡回法律相談 助成金300,000円 |
| 雑収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | LS委託料420,000円・政連委託料30,000円(2019年度分) ・手数料収入 他 |
| 事業活動収入計 | 38,819,000 | 39,675,000 | -856,000 | |
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| 科 目 | 予 算 額 | 前年度 予算額 |
差 異 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 事業費支出 | ||||
| 事業費支出 | 22,442,300 | 28,923,800 | -6,481,500 | |
| 会議費 | 2,300,000 | 3,750,000 | -1,450,000 | |
| 総会費 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 支部長会費 | 50,000 | 200,000 | -150,000 | |
| 監査会費 | 50,000 | 150,000 | -100,000 | |
| 役員・委員等会議費 | 1,600,000 | 2,800,000 | -1,200,000 | |
| 業務費 | 1,250,000 | 1,650,000 | -400,000 | |
| 支部交付金 | 400,000 | 450,000 | -50,000 | |
| 調査活動費 | 250,000 | 400,000 | -150,000 | |
| 慶弔費 | 600,000 | 800,000 | -200,000 | |
| 負担金 | 12,392,300 | 12,873,800 | -481,500 | |
| 日司連会費 | 7,106,400 | 7,388,400 | -282,000 | 4,700円×12ヶ月×126名 |
| 日司連研修事業 特別会費 |
907,200 | 943,200 | -36,000 | 600円×12ヶ月×126名 |
| 日司連会館建設 特別会費 |
1,058,400 | 1,100,400 | -42,000 | 700円×12ヶ月×126名 |
| 日司連市民救援基金 特別会費 |
738,000 | 768,000 | -30,000 | 500円×12ヶ月×123名 |
| 業務賠償責任保険料 | 2,004,300 | 2,080,800 | -76,500 | 126名×15,300円＋予備5名×15,300円 |
| 東北ブロック会費 | 578,000 | 593,000 | -15,000 | （3,000円×126名）＋ 200,000円 |
| 研修費 | 2,500,000 | 2,700,000 | -200,000 | |
| 研修費 | 2,500,000 | 2,700,000 | -200,000 | |
| 広報費 | 1,000,000 | 1,450,000 | -450,000 | |
| 会報費 | 100,000 | 200,000 | -100,000 | |
| 広報活動費 | 900,000 | 1,250,000 | -350,000 | |
| 東日本大震災対策費 | 0 | 300,000 | -300,000 | |
| 東日本大震災対策費 | 0 | 300,000 | -300,000 | |
| 相談事業費 | 2,000,000 | 5,400,000 | -3,400,000 | |
| 相談事業費 | 1,500,000 | 2,900,000 | -1,400,000 | |
| 総合相談センター 運営費 |
400,000 | 1,000,000 | -600,000 | |
| 調停センター運営費 | 100,000 | 1,500,000 | -1,400,000 | |
| 事業予備費 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 | |
| 事業予備費 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 | |
| 2 管理費支出 | ||||
| 管理費支出 | 19,250,000 | 21,650,000 | -2,400,000 | |
| 事務諸費 | 2,000,000 | 3,100,000 | -1,100,000 | |
| 会館特別会計繰出金 | 1,000,000 | 2,000,000 | -1,000,000 | |
| 事務所経費・雑費 | 1,000,000 | 1,100,000 | -100,000 | |
| 事務用諸費 | 2,250,000 | 3,300,000 | -1,050,000 | |
| 通信費 | 750,000 | 1,100,000 | -350,000 | |
| 文具消耗品費 | 1,200,000 | 1,500,000 | -300,000 | |
| 図書印刷費 | 300,000 | 700,000 | -400,000 | |
| 旅費 | 1,000,000 | 1,800,000 | -800,000 | |
| 旅費交通費 | 1,000,000 | 1,800,000 | -800,000 | |
| 人件費 | 12,300,000 | 12,300,000 | 0 | |
| 役員報酬 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 給与費 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 420,000円(LS委託料)・30,000円(政連委託料)含む |
| 福利厚生費 | 1,500,000 | 1,400,000 | 100,000 | |
| 退職積立金 | 300,000 | 400,000 | -100,000 | |
| 委託費 | 250,000 | 300,000 | -50,000 | |
| 委託費 | 250,000 | 300,000 | -50,000 | 税理士報酬・社労士報酬・会員証、補助者証作製代 他 |
| 顕彰費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 表彰費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 対外費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 交際費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 租税公課 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 租税公課 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 2018年度法人地方法人税・法人県民税事業税地方法人 特別税・法人市町村民税 |
| 管理予備費 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | |
| 管理予備費 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | |
| 3 予備費 | ||||
| 予備費 | 6,093,961 | 566,513 | 5,527,448 | |
| 予備費 | 6,093,961 | 566,513 | 5,527,448 | |
| 事業活動支出計 | 47,786,261 | 51,140,313 | -3,354,052 | |
| 事業活動収支差額 | -8,967,261 | -11,465,313 | 2,498,052 | |
| 当期収支差額 | -8,967,261 | -11,465,313 | 2,498,052 | |
| 前期繰越収支差額 | 8,967,261 | 11,465,313 | -2,498,052 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
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