平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで |
(単位:円) |
科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 入会金 | ||||
入会金 | 225,000 | 315,000 | -90,000 | |
入会金 | 225,000 | 315,000 | -90,000 | 7名 |
2 会費 | ||||
会費 | 25,920,000 | 26,464,000 | -544,000 | |
定額会費 | 25,920,000 | 26,464,000 | -544,000 | |
3 登録交付金 | ||||
登録交付金 | 50,000 | 66,000 | -16,000 | |
登録交付金 | 50,000 | 66,000 | -16,000 | |
4 雑収入 | ||||
雑収入 | 15,080,000 | 16,086,041 | -1,006,041 | |
助成金 | 4,800,000 | 4,408,950 | 391,050 | 日司連より会員業務整備等特別会計における助成金 |
雑収入 | 780,000 | 1,993,119 | -1,213,119 | 手数料収入288,829円 助成金100,000円 委託費310,000円 その他1,294,290円 |
特別会計より繰入れ | 9,500,000 | 9,683,972 | -183,972 | 共済特別会計 8,683,972円 証紙特別会計 1,000,000円 |
事業活動収入計 | 41,275,000 | 42,931,041 | -1,656,041 |
科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 事業費支出 | ||||
事業費支出 | 26,097,000 | 22,886,774 | 3,210,226 | |
会議費 | 3,700,000 | 3,151,326 | 548,674 | |
総会費 | 600,000 | 418,021 | 181,979 | |
支部長会費 | 200,000 | 144,860 | 55,140 | |
監査会費 | 200,000 | 114,380 | 85,620 | |
役員・委員等会議費 | 2,700,000 | 2,474,065 | 225,935 | |
業務費 | 6,050,000 | 4,347,592 | 1,702,408 | |
役員報酬 | 1,500,000 | 720,000 | 780,000 | |
研修費 | 2,500,000 | 2,230,707 | 269,293 | |
総合相談センター交付金 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
調停センター交付金 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
支部交付金 | 450,000 | 421,000 | 29,000 | |
苦情対応等活動費 | 200,000 | 133,000 | 67,000 | |
共済事業費 | 1,000,000 | 442,885 | 557,115 | |
負担金 | 13,797,000 | 13,538,660 | 258,340 | |
日司連会費 | 5,880,000 | 5,778,500 | 101,500 | |
日司連特別会費 | 3,312,000 | 3,254,000 | 58,000 | |
業務賠償責任保険料 | 4,000,000 | 3,901,160 | 98,840 | 証紙特別会計からの繰替運用金返済金 1,516,910円 中途入会者保険料 38,250円 業務賠償責任保険料(全員加入保険料) 2,346,000円 |
東北ブロック会費 | 605,000 | 605,000 | 0 | (135名×3,000円)+ 200,000円 (133名・法人2) |
広報費 | 1,550,000 | 957,595 | 592,405 | |
会報費 | 150,000 | 116,950 | 33,050 | |
広報活動費 | 1,400,000 | 840,645 | 559,355 | |
相談事業費 | 1,000,000 | 891,601 | 108,399 | |
相談事業費 | 1,000,000 | 891,601 | 108,399 | |
2 管理費支出 | ||||
管理費支出 | 13,630,000 | 12,639,944 | 990,056 | |
事務諸費 | 800,000 | 749,368 | 50,632 | |
事務所経費・雑費 | 800,000 | 749,368 | 50,632 | |
事務用諸費 | 2,800,000 | 2,526,427 | 273,573 | |
通信費 | 1,100,000 | 1,087,175 | 12,825 | |
文具消耗品費 | 1,300,000 | 1,171,252 | 128,748 | |
図書印刷費 | 400,000 | 268,000 | 132,000 | |
旅費 | 2,000,000 | 1,576,330 | 423,670 | |
旅費交通費 | 2,000,000 | 1,576,330 | 423,670 | |
人件費 | 7,780,000 | 7,613,483 | 166,517 | |
給与費 | 6,580,000 | 6,401,760 | 178,240 | |
福利厚生費 | 900,000 | 911,723 | -11,723 | |
退職積立金 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
顕彰費 | 50,000 | 38,886 | 11,114 | |
表彰費 | 50,000 | 38,886 | 11,114 | |
対外費 | 200,000 | 135,450 | 64,550 | |
交際費 | 200,000 | 135,450 | 64,550 | |
3 予備費 | ||||
予備費 | 5,312,753 | 90,000 | 5,222,753 | |
予備費 | 5,312,753 | 90,000 | 5,222,753 | |
事業活動支出計 | 45,039,753 | 35,616,718 | 9,423,035 | |
事業活動収支差額 | -3,764,753 | 7,314,323 | -11,079,076 | |
当期収支差額 | -3,764,753 | 7,314,323 | -11,079,076 | |
前期繰越収支差額 | 3,764,753 | 3,764,753 | 0 | |
次期繰越収支差額 | 0 | 11,079,076 | -11,079,076 |
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