平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで |
(単位:円) |
科 目 | 予 算 額 | 前年度 予算額 |
差 異 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 入会金 | ||||
入会金 | 225,000 | 225,000 | 0 | |
入会金 | 225,000 | 225,000 | 0 | 45,000円×5名 |
2 会費 | ||||
会費 | 32,736,000 | 34,320,000 | -1,584,000 | |
定額会費 | 32,736,000 | 34,320,000 | -1,584,000 | 22,000円×12ヶ月×124名(業務廃止予定者を除く) |
3 登録交付金 | ||||
登録交付金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
登録交付金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
4 雑収入 | ||||
雑収入 | 4,480,000 | 4,360,000 | 120,000 | |
助成金 | 3,700,000 | 3,580,000 | 120,000 | (200名-125名)×40,000円+700,000円 |
雑収入 | 780,000 | 780,000 | 0 | LS委託料300,000円・政連委託料30,000円・手数料収入 |
事業活動収入計 | 37,491,000 | 38,955,000 | -1,464,000 |
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科 目 | 予 算 額 | 前年度 予算額 |
差 異 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 事業費支出 | ||||
事業費支出 | 28,319,000 | 28,091,000 | 228,000 | |
会議費 | 3,550,000 | 3,550,000 | 0 | |
総会費 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
支部長会費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
監査会費 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
役員・委員等会議費 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | |
業務費 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 | |
役員報酬 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
研修費 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
総合相談センター交付金 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
調停センター交付金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
支部交付金 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
苦情対応等活動費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
慶弔費 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
負担金 | 13,019,000 | 12,791,000 | 228,000 | |
日司連会費 | 7,162,800 | 7,878,000 | -715,200 | 4,700円×12ヶ月×127名 |
日司連研修事業 特別会費 |
914,400 | 936,000 | -21,600 | 600円×12ヶ月×127名 |
日司連会館建設 特別会費 |
1,066,800 | 1,092,000 | -25,200 | 700円×12ヶ月×127名 |
日司連市民救援基金 特別会費 |
1,050,000 | 0 | 1,050,000 | 700円×12ヶ月×125名 |
業務賠償責任保険料 | 2,244,000 | 2,295,000 | -51,000 | 127名×17,000円+予備5名×17,000円 |
東北ブロック会費 | 581,000 | 590,000 | -9,000 | (3,000円×127名)+ 200,000円 |
広報費 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | |
会報費 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
広報活動費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
東日本大震災対策費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
東日本大震災対策費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
相談事業費 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | |
相談事業費 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | |
事業予備費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
事業予備費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
2 管理費支出 | ||||
管理費支出 | 17,050,000 | 16,850,000 | 200,000 | |
事務諸費 | 3,000,000 | 2,800,000 | 200,000 | |
会館特別会計繰出金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
事務所経費・雑費 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 | |
事務用諸費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
通信費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
文具消耗品費 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
図書印刷費 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
旅費 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
旅費交通費 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
人件費 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | |
給与費 | 7,100,000 | 7,100,000 | 0 | 300,000円(LS委託料)・30,000円(政連委託料)含む |
福利厚生費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
退職積立金 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
顕彰費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
表彰費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
対外費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
交際費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
管理予備費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
管理予備費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
3 予備費 | ||||
予備費 | 4,299,901 | 4,764,168 | -464,267 | |
予備費 | 4,299,901 | 4,764,168 | -464,267 | |
事業活動支出計 | 49,668,901 | 49,705,168 | -36,267 | |
事業活動収支差額 | -12,177,901 | -10,750,168 | -1,427,733 | |
当期収支差額 | -12,177,901 | -10,750,168 | -1,427,733 | |
前期繰越収支差額 | 12,177,901 | 10,750,168 | 1,427,733 | |
次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |
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